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檢測機構飛行檢查的高頻問題,提前看,提前應對

時間:2021-08-17 16:49:55    作者:admin    查看次數:182
1.監督的幾個案例
案例一:***區環境保護監測站
質量手冊附件未及時更新;標準物質購置領用記錄未填寫部分信息;未及時申報標準變更;質控計劃未覆蓋全部項目類別;缺少比對、能力驗證計劃;未按新準則進行內審;合同中信息描述不清,缺少必要的信息;未報送季度報表。

案例二:****技術服務有限公司

標準物質期間核查不能再現核查狀況;標準變更未及時辦理手續;質控計劃不清楚、判定依據與實際不符;監督記錄為體現監督內容;未按新準則進行內審;合同中缺少必要的信息。

案例三:****巖礦檢測有限公司

設備檔案中缺少相關記錄;檢測室放置與檢測無關的鋼瓶;樣品處置缺少文件規定;質控計劃不清楚、判定依據與實際不符;內部審核記錄不全;合同中缺少必要的信息;未報送季度報表。

案例四:***縣環境保護監測站

缺少保證誠信性聲明;儀器設備配備使用不規范;乙炔瓶放置不規范;樣品標識不唯一;個別委托協議無雙方責任人簽字。

案例五:****產品檢測技術服務有限公司

缺少人員授權書;標準物質未進行期間核查;未及時申報標準變更;個別檢測合同無雙方責任人簽字;未填報報表。
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總結起來就是:是否遵循國家法律規范,是否誠信;變更問題;定期核查問題;分包、質控問題;原始數據問題;能力驗證問題等。

2.高頻抽查點

1、檢測過程應具有可追溯性?

2、所記錄的信息應完備,條件、操作步驟、時間等是否符合相關標準或者技術規范規定的要求?

3、授權簽字人是否滿足要求,是否正確簽字?

4、標識使用是否正確?

3.遵紀守法,誠信問題

1、機構是否遵守法律法規,是否涉嫌存在虛假報告和檢測數據失實?一些具體的表現如下:

1.1 同一臺設備同一時間出現在不同地點,采樣時間與檢測時間前后順序錯位;

1.2 檢測參數檢測時間不滿足標準要求,項目采樣時間與報告出具時間前后錯位;

1.3 檢測過程中圖譜創建時間與檢測時間不一致;

1.4 原始記錄和報告不對應

2、超范圍出具檢測報告

3、不能持續符合資質認定準則要求

4.各種變更問題

1、機構資質變更是否及時履行變更手續?包括:

1.1 標準變更,包括標準年號的變更

1.2 地址變更

1.3 名稱變更

1.4 授權簽字人、主要負責人變更

1.5 重要設備變更

5.定期核查

是否定期對環境、設施、設備及人員是否持續符合資質認定條件進行自查,是否建立制度或采取措施確保檢驗檢測環境、設施、設備及人員管理符合規范要求。

6.分包、質控問題

1、檢驗檢測分包管理是否規范。是否獲取客戶同意進行分包或未標注分包方有關信息,分包方資質是否滿足要求?

2、機構質控措施重視程度。是否有效落實到實際實驗過程。是否按標準要求進行質控,是否缺少質控標樣、盲樣測試、密碼平行等質控措施。

7.原始記錄

檢驗檢測數據原始性、可追溯性不足。檢測結果是否可追溯性,檢測結果是否有原始記錄數據的支持;樣品交接過程有無涂改?設備是不是滿足檢測工作要求但報出結果,導致結果可靠性質疑。
8.能力驗證
是否積極參加能力驗證或測量審核,能力驗證能否覆蓋全部領域?

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